Ein Kunde hat eine Ausgangsrechnung bezahlt und hierbei einen bestimmten Betrag als Skontobetrag in Abzug gebracht. Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Kunden bei der Berechnung des Skontobetrages zu Ihren Ungunsten verrechnen und nicht exakt den prozentualen Betrag abziehen sondern eher abrunden. Um Differenzen im Cent-Bereich zu vermeiden, wird der tatsächlich in Abzug gebrachte Skontobetrag erfasst:

In "Bank & Kasse" werden in den Bereichen Kontoumsätze  (1)  Alle offenen Belege (2) angezeigt. Nun wird der erhaltene Gesamtbetrag laut Kontoauszug in das Feld Betrag in EUR eingetragen. Dann wird der betreffende Beleg in alle offenen Belege angezeigt und durch anklicken ausgewählt.

In der Spalte Skonto  wird der abgezogene Betrag (! - nicht der Prozentsatz) eingetragen (4). Dieser ist im Feld Differenz (3) ersichtlich.

Enter drücken.

Dadurch wird auf dem ursprünglichen Rechnungsbeleg eine neue Position für den Skonto Betrag eingefügt.

Wichtig: Wenn der Skontobetrag wieder gelöscht wird, werden auch alle auf dem Rechnungsbeleg eingefügten Skontopositionen gelöscht.